Det er mulig å sette en annen betaler opp, både manuelt og automatisk.
Hvis man manuelt ønsker å sette opp muligheten for en annen betaler skal følgende elementer opprettes: Det skal være oppsatt samlekreditt på den kunden som skal kunne betale for andre.
Velg Meny -> Kunder -> Opprett en ny kunde eller gå til eksisterende kunde.
Gå til "Betalingsinformasjon" på kundestamkortet
Sett kryss i Samlekreditt og trykk Lagre
Kreditt skal også være oppsatt i kassen:
Velg Meny -> Konfigurasjon -> Kasse. Gå til betalingstyper.
Sett følgende kryss i kreditt: Kreditt, Automatisk utydlling av utgående beholdning og Ingen primo
Automatisk fast betaler:
Den kunden son skal være fast betaler for en annen kunde:
Velg Meny -> Kunder -> Opprett en ny kunde eller gå til eksisterende kunde.
Gå til Betalingsinformasjon på kundestamkortet.
Sett kryss i samlekreditt og trykk Lagre.
Den kunden som skal ha betalt regningen sin av en annen kunde:
Gå til kundestamkortet, scroll ned til Betalingsinformasjon.
Under "Fast betaler" kan du velge hvem som skal betale.
Trykk på Lagre (dette kan kun konfigureres hvis kunden som skal betale har hake i samlekreditt).
Nå vil betalingskunden få tilskrevet regninger til sitt kontoutdrag og hvis dette er en NETS-kunde vil evt. utestående på kontoen deres bli oppkrevd på betalingskundens NETS-oppkreving.