Når du har sendt ut fakturaen og mottatt innbetaling for denne, skal dette registreres i regnskapet ditt ved en utligning i kassen.
Gå til Meny → Kasse
1. Velg den kunden som du har mottatt innbetaling fra
2. Klikk på Saldo: Beløp;
Beløpet kunden skylder vil nå automatisk bli angitt ved betalingstypen Kreditt med minus fortegn, som indikerer at vi nedskriver kundens kreditt.
3. Klikk på den betalingstypen kunden har betalt med, f.eks. Bankoverføring.
Kundens kredittsaldo angis nå ved den valgte betalingstypen med positivt fortegn, hvilket indikerer at vi utligner kundens kreditt med den valgte betalingstypen.
4. Klikk på bokfør
Kundens kredittsaldo er nå utlignet og fakturaen er registrert som betalt av kunden i regnskapet ditt.Bemerk: Når en kundes kreditt skal utlignes skal det ikke velges noen behandling/vare.